Hassas Görevler | Sürekli Eğitim Uyg. ve Arş. Merkezi

	AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hassas Görevler Listesi						Doküman No 1 İlk Yayın Tarihi : 26.12.2022 Revizyon Tarihi : Revizyon No :
Birim	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sıra No	İlgili Birim	Hassas Görev	Sorumlu Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Merkez Müdürlüğü	Merkez Yönetim kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı	Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.
2	Merkez Müdürlüğü	Her yıl Merkezin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe açığı ve mali kayıp	Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması
3	Merkez Müdürlüğü	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arsındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Orta	Görevin aksaması	Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak
4	Merkez Müdürlüğü	Satın alma ve ihale çalışmalarını ile taşınır kayıtlarını denetlemek	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Merkez müdürlüğünün ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve gerekli yazışmaların takibini üstlenmek
5	Merkez Müdürlüğü	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Hak kaybı, Yanlış işlem, kaynak israf	Kanun ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek
6	Merkez Müdürlüğü	Görevden ayrılan personelin, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin yerine görevlendirme yapılması, personel yoksa üst makamı bilgilendirilmesi	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Görevin aksaması Özlük hakkı kaybı	Birimler arası koordinasyon sağlamak ve görevlendirmeleri zamanında yapmak, Yeni görev alan personele, görevden ayrılan personelin rapor hazırlayarak bilgilendirilmesini sağlamak.

7	Merkez Müdürlüğü	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı	Geçmiş yıldaki harcamaların göz önünde bulundurmak ve gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörmek
8	Merkez Müdürlüğü	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı,	Kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması
9	Satın Alma Birimi	Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak,	Satın alma personeli	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı İhtiyaçların teminini engeller	İhtiyaçların erken belirlenmesi, Merkez müdürü ile koordinasyon içerisinde çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması
10	Satın Alma Birimi	Merkezi Müdürlüğü bütçe taslağını hazırlamak	Satın alma personeli	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe açığı ve mali kayıp	Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak
11	Satın Alma Birimi	Merkez müdürlüğü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	Satın alma personeli	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı	Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi
12	Satın Alma Birimi	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması	Satın alma personeli	Merkez Müdürü	Yüksek	İtibar kaybı Haksız rekabete neden olma Görevin aksaması	Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek
13	Yazı İşleri Birimi	Diğer birimlerin görev alanına girmeyen yazışmaları yapmak, dosyalamak	Yazı işleri Görevlisi	Merkez Müdürü	Orta	İşlemlerin aksaması, Bilgi ve belgeye ulaşılamaması	Yapılan işe özen göstermek ve dikkat etmek
14	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması ve kontrol edilmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk	Kayıtların ve kontrollerin doğru yapılması

15	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol ederek teslim alınması, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi ve kontrol edilmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
16	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Orta	Kamu zararı	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması, Taşınır kayıt yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmesi
17	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
Doç. Dr. Hüseyin PAMUKÇU Onaylayan Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gürbüz OCAK Merkez Müdürü

551 kez görüntülendi