AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Hassas Görevler Listesi

Doküman No          1

İlk Yayın Tarihi : 26.12.2022 Revizyon Tarihi :

Revizyon No        :

Birim Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sıra No İlgili Birim Hassas Görev Sorumlu Personel Sorumlu Yönetici Risk Düzeyi Görevin Yerine

Getirilmeme Sonucu

Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1 Merkez Müdürlüğü Merkez Yönetim kurullarına başkanlık etmek ve kurul

kararlarının uygulanmasını sağlamak.

Merkez Müdürü Merkez Müdürü Yüksek Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.
2 Merkez Müdürlüğü Her yıl Merkezin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte

hazırlanmasını sağlamak

Merkez Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü Yüksek Bütçe açığı ve mali kayıp Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın

öngörülerek hazırlanması

3 Merkez Müdürlüğü Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arsındaki uyumun korunması ve

yönetilmesine destek vermek

Merkez Müdürü Merkez Müdürü Orta Görevin aksaması Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak
4 Merkez Müdürlüğü Satın alma ve ihale çalışmalarını ile taşınır kayıtlarını denetlemek Merkez Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü Yüksek Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında

aksaklıkların yaşanması

Merkez müdürlüğünün ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve gerekli

yazışmaların takibini üstlenmek

5 Merkez Müdürlüğü Kanun, yönetmelik ve diğer

mevzuatın takibi ve uygulanması

Merkez Müdür

Yardımcısı

Merkez

Müdürü

Yüksek Hak kaybı, Yanlış

işlem, kaynak israf

Kanun ve yönetmelik

değişikliklerini takip etmek

6 Merkez Müdürlüğü Görevden ayrılan personelin, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin yerine görevlendirme yapılması, personel yoksa üst makamı bilgilendirilmesi Merkez Müdürü Merkez Müdürü Yüksek Görevin aksaması Özlük hakkı kaybı Birimler arası koordinasyon sağlamak ve görevlendirmeleri zamanında yapmak,

Yeni görev alan personele, görevden ayrılan personelin rapor hazırlayarak

bilgilendirilmesini sağlamak.

 

 

7 Merkez Müdürlüğü Bütçenin hazırlanması ve yönetimi Merkez Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı Geçmiş yıldaki harcamaların göz önünde bulundurmak ve gelecek yıllarda oluşacak

harcamanın öngörmek

8 Merkez Müdürlüğü Kaynakların verimli etkin ve

ekonomik kullanılmasını sağlamak,

Merkez Müdürü Merkez Müdürü Yüksek Kamu zararı, Kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması
9 Satın Alma Birimi Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak

hazırlamak,

Satın alma personeli Merkez Müdürü Yüksek Kamu zararı İhtiyaçların teminini engeller İhtiyaçların erken belirlenmesi, Merkez müdürü ile koordinasyon içerisinde

çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması

10 Satın Alma Birimi Merkezi Müdürlüğü bütçe taslağını hazırlamak Satın alma personeli Merkez Müdürü Yüksek Bütçe açığı ve mali kayıp Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması için

verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak

11 Satın Alma Birimi Merkez müdürlüğü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini

hazırlamak

Satın alma personeli Merkez Müdürü Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı Düzenli kontrol, mali

hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi

12 Satın Alma Birimi Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru

hesaplanması ve gizliliğin sağlanması

Satın alma personeli Merkez Müdürü Yüksek İtibar kaybı

Haksız rekabete neden olma

Görevin aksaması

Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek

Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek

13 Yazı İşleri Birimi Diğer birimlerin görev alanına girmeyen yazışmaları yapmak, dosyalamak Yazı işleri Görevlisi Merkez Müdürü Orta İşlemlerin

aksaması, Bilgi ve belgeye

ulaşılamaması

Yapılan işe özen göstermek ve dikkat etmek
14 Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması ve kontrol

edilmesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi Merkez Müdürü Yüksek Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk Kayıtların ve kontrollerin doğru yapılması

 

 

15 Taşınır Kayıt Yetkilisi Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol ederek teslim alınması, bunların kesin kabulü yapılmadan

kullanıma verilmesinin önlenmesi ve kontrol edilmesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi Merkez Müdürü Yüksek Kamu zararı Kontrollerin ehil kişilerce

yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi

16 Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi Taşınır Kayıt Yetkilisi Merkez Müdürü Orta Kamu zararı Taşınırların giriş ve çıkış

işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması,

Taşınır kayıt yetkilisi

tarafından düzenli kontrol edilmesi

17 Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve

alınmasını sağlamak

Taşınır Kayıt Yetkilisi Merkez Müdürü Yüksek Kamu zararı Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması

             Doç. Dr. Hüseyin PAMUKÇU                                                                                                                                            Onaylayan

                  Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                    Prof. Dr. Gürbüz OCAK

                                                                                                                                                                                                        Merkez Müdürü

 

 

22 Aralık 2022, Perşembe 523 kez görüntülendi